Material de consumo é aquele que perde sua identidade física após o uso ou tem sua utilização limitada a dois anos.

Material permanente é aquele que não perde sua identidade física em razão de seu uso corrente ou tem durabilidade superior a dois anos.

É uma conta utilizada para creditar as transferências de orçamento das subunidades junto ao Almoxarifado Central. As solicitações de materiais só são efetuadas se houver saldo suficiente na conta. Este recurso serve para custear a reposição do estoque.

O cadastro é realizado pelo próprio Almoxarifado Central. Basta enviar um memorando da direção do centro ou departamento interessado, contendo o código do departamento e sua descrição no organograma da UFSM.

A nota fiscal é um documento que registra a transferência de propriedade de um bem ou a prestação de um serviço. As mais utilizadas na instituição são: nota fiscal de venda, serviço, transporte, devolução e simples remessa.

Sim. Todo material deve vir acompanhado de sua respectiva nota fiscal, que precisa ser recebida, conferida, certificada e encaminhada ao Almoxarifado Central via PEN para as rotinas de entrada, saída direta e pagamento.

Abre-se um processo de liquidação e pagamento no PEN com a nota fiscal. A unidade solicitante recebe o material e o processo. Após, confere, certifica e assina a DANFE no PEN e depois tramita o processo ao Almoxarifado Central.

A unidade deve abrir o processo de liquidação e pagamento no PEN, certificar a nota fiscal e tramitar o processo ao Almoxarifado Central. O Almoxarifado registra a entrada no SIE.

Acesse www.ufsm.br, clique em “PEN-SIE”, depois em “Acesso ao PEN-SIE”. Use seu SIAPE e senha (a mesma do SIE), e acesse a “Caixa postal”.

Na Caixa Postal, clique no ícone da pasta do processo desejado. Depois, vá em “Documentos inseridos”, clique no botão de chave na Nota Fiscal, insira SIAPE e senha, e clique em “Tramitar”. Na nova tela selecione a opção “Certifica e vai para entrada de material” no campo “Próximo passo” e clique em “Tramitar” novamente. Mantenha o despacho padrão. 

Na Caixa Postal, clique em “Criar Novo”. Preencha os campos (Tipo documental 052.22, Procedência, Interessados: Divisão de Almoxarifado Central, etc.), salve, adicione o arquivo PDF da nota fiscal e tramite para o destino “Divisão de Almoxarifado Central”.

Devem ser informados o número da nota, o nome do fornecedor e o número do empenho SIAFI, conforme o seguinte modelo: “Pagamento nota fiscal <número>, fornecedor <nome>, empenho <número SIAFI>”.

Abastecer as unidades e subunidades da UFSM com materiais de consumo diário (expediente, limpeza, informática, copa/cozinha, elétrico, hidráulico, etc.).

Envie e-mail para almoxarifadocentral@ufsm.br com descrição do material e, se possível, orçamentos (digitais, com data e site do fornecedor).

Ter a conta corrente cadastrada com saldo suficiente e acesso à aplicação 5.4.2.04 no SIE. Caso não tenha acesso, o chefe imediato deve contatar o CPD.

Não. Elas devem ser feitas em requisições separadas, pois possuem logística diferente de entrega. Caso contrário, serão excluídas pelo almoxarife.

Acesse a aplicação 5.4.2.04, clique em “Executar”, depois no botão “Novo” na janela de Solicitação de Produtos. Clique na lupa nos campos “Unid. Solic.”, “Unid. Rec.” e “Unid. Pag.”, digite o código da sua unidade e confirme com “OK”. O sistema liberará o botão para adicionar os itens (botão “Novo” ao lado de “Itens”). Após adicionar os itens, clique em “Salvar” e “Tramitar”.

As solicitações só serão efetuadas perante saldo suficiente na conta corrente. É necessário realizar transferência de orçamento para a conta antes de solicitar.

Os cartuchos devem ser entregues ao Almoxarifado Central.

A maioria dos cartuchos podem ser recarregados. Basta deixá-los na Recepção do Almoxarifado Central (em frente ao RU II).

Não, as solicitações envolvem movimentações de valores das contas correntes, desta forma as solicitações deverão serem lançadas pelo gestor financeiro do departamento via SIE.

Sim, desde que o almoxarifado tenha as quantidades disponíveis no momento da solicitação, o ideal é fazer uma programação do consumo e verificar com o almoxarifado a possibilidade de fornecimento dos produtos no período desejado.

. Toda solicitação passa por uma análise do almoxarife, esta análise verifica se ocorreu erro na quantidade solicitada ou se as quantidades estocadas são suficientes para atender o pedido.

Sim, desde que comunique sua urgência via telefone, isso agilizará o processo de movimentação de sua requisição e sua eventual disponibilização para retirada.

Sim, solicite o recolhimento ao almoxarifado central, informe o nº da requisição para que seja feito o estorno dos produtos e a referida devolução dos valores envolvidos.

Sim, o almoxarifado irá recolher e avaliar se ainda estejam em condições de serem utilizados, caso contrário iremos  encaminhar para descarte ou reciclagem.

Não, o almoxarifado somente consegue fazer os estornos de requisições que foram movimentadas dentro do ano contábil, ou seja, até 31 de dezembro do ano do movimento.

Nosso e-mail: almoxarifadocentral@ufsm.br

Ramais: 8378 – Expedição de requisições.

               8252 – Processos de pagamentos.

Enviar Críticas, Sugestões, Reclamações, Feedback – Email: atendimento.almoxarifado@ufsm.br