O Núcleo de Gestão Orçamentária do Centro de Tecnologia (CT) informa que todo deslocamento de servidores a serviço ou no interesse da instituição deve, obrigatoriamente, ser registrado no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), ainda que não tenha havido a solicitação de diárias e passagens.
O registro é indispensável para a formalização do afastamento e para o cumprimento das normas de auditoria e controle do serviço público.
Requisitos para o Registro de Viagem
Para que o Núcleo processe o cadastramento no sistema, o servidor deve encaminhar para o e-mail financeiro.ct@ufsm.br os seguintes documentos:
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Formulário de Solicitação: Devidamente preenchido e assinado (obrigatório, independentemente de haver ou não ônus financeiro para a Instituição).
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Comprovante de Afastamento (SIE): É obrigatório anexar o comprovante de afastamento gerado pelo sistema SIE. Este documento é essencial para validar a ausência do servidor em seu posto de trabalho e garantir a regularidade do vínculo funcional durante o período da viagem.
Prestação de Contas
Após o retorno, o servidor deve enviar para o e-mail do setor (financeiro.ct@ufsm.br):
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Relatório de Viagem (assinado);
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Comprovantes de embarque/deslocamento (caso tenha havido ônus para a instituição).
Contato
Dúvidas sobre o preenchimento ou fluxos de viagem podem ser sanadas pelo e-mail: financeiro.ct@ufsm.br