Para que o Núcleo processe o cadastramento no sistema, o servidor deve encaminhar para o e-mail financeiro.ct@ufsm.br os seguintes documentos:

– Formulário de Solicitação: Devidamente preenchido e assinado (obrigatório, independentemente de haver ou não ônus financeiro para a Instituição).

– Comprovante de Afastamento (SIE): É obrigatório anexar o comprovante de afastamento gerado pelo sistema SIE após a conclusão do processo administrativo de afastamento. Este documento é essencial para validar a ausência do servidor em seu posto de trabalho e garantir a regularidade do vínculo funcional durante o período da viagem.

Prestação de Contas:
Após o retorno, o servidor deve enviar para o e-mail do setor (financeiro.ct@ufsm.br):

– Relatório de Viagem (assinado);

– Comprovantes de embarque/deslocamento/hospedagem (caso tenha havido ônus para a instituição).