Passo 1: Proceder a abertura Processo Eletrônico pelo PEN, no Portal Documentos, indicando o seguinte tipo documental:
-Processo de empenho de diárias (052.22)
OBS.: na descrição, alterar para “Pagamento de diárias internacionais em favor de (nome do aluno), referente ao exercício de (ano)”.

Passo 2: Cadastrar pré-empenho no SIE (Tutorial de Cadastro de Empenhos SIE) e tramitar para o NAFIN. O usuário deve ter a aplicação 2 (Adm. Orçamentária Financeira) disponível e executar a aplicação 2.3.1 (Cadastro de Empenhos).
-Colocar o número do processo administrativo na aba “empenhos”;
-Gestora: 153618 e 153891 (exclusivo PNPD)
-Ação da Unidade Gestora: OCCCUO9414N (PROAP – Concessão de Bolsas)
-Classificação orçamentária: 33.90.36.00
-ITENS; Código reduzido: 33.90.36.03 (diárias colaborador eventual);
-Colocar no complemento a descrição completa do item (motivo da solicitação, período e local
do evento);
-Valor da diária internacional disponível na tabela ao final deste documento.

Passo 3: Anexar ao processo os seguintes documentos:
-Requerimento de pagamento de diárias internacionais para alunos;
-Cópia do pré-empenho do SIE;
-Folder do evento;
-Aceite do trabalho;
-Autorização de desconto em folha;
-Conversão feita no sítio do Banco Central.

Passo 4: Tramitar o processo, com 20 dias de antecedência ao início do evento, para o NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA (NAFIN – 01.09.00.01.0.0), com parecer favorável da coordenação do PPG.

Passo 5: O NAFIN, mediante a conferência dos documentos e confirmação do pré-empenho, tramita para a SEÇÃO DE ANÁLISE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SAEO-01.12.01.02.1.0)

Passo 6: Para fins de prestação de contas, anexar a documentação listada abaixo ao processo
eletrônico:
-Certificado de apresentação de trabalho;
-Notas fiscais de hospedagem e/ou alimentação;
-Comprovar o meio de transporte.

Passo 7: Encaminhar o processo a Seção de Contabilidade – SCONT (01.12.01.02.2.0), em até 15
dias após a realização do evento.

TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS NO EXTERIOR